4。下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务）
5。下回小组会议预定（时间，主题）
部门主管：单位主管：指导员：填表人
使用说明：QC或TQC 原来是伴随着工厂制造部门的质量管理而开始的，而现
在也适用于制造以外的部门（销售、采购、其它）或行业。
类似表中所举行的会议，往往最初是由大肆宣传开始，但一段时间以后，活
动便会变得沉闷，最后则往往无疾而终，不可不注意。
□质问单与回答单表6。4 质问单
□质量管理圈活动成果报告书表6。6 质量管理圈活动成果报告书
①圈主部科圈名题②提成出员理
由③现④状解把析握⑤对⑥策成
⌒
果改确善认策
⑧残留⑦问标题准点化主管评语
使用说明：针对举行QC圈活动，首先需将大集团编成合适的小团体。若是编
成错误就会变成只是大堆人聚集喧扰，浪费许多时间而已。
第二个重要的事，召开QC圈活动如已预先制定了运作原则，一定要按照其规
定实施预定的活动，像这张报告书上的结果报告，都必须确实的执行。
□质量管理圈活动成果评价表表6。7 质量管理圈活动成果评价表圈名：_____________
活动期间：月～月
□质量管理圈活动公司大会6。8 质量管理圆活动公司大会项目评价的重点配
点要点运营方 20 点法状况改善事例主题目标 10 点进展方设定法内容现状把握
20点要因分析对策 20 点效果把握标准化反省与 20 点总合效果发表的 10 点印
象点
使用说明：质量管理圈活动的成果，需在一定的时间（一年1 次～2 次）召
开公司大会，并由每个质量管理圈单位发表成果。并且，由于有这么一个可以发
表成果的公共场所，对于每个质量管理圈而言，也是一种无形的勉励。
这时，就需以本表所列的采点项目，做为评价方法评出名次，对于成绩优良
的质量管理圈应给与适当的褒赏及奖励。
《生命线——质量管理手册》
质量管理作业流程及相关制度
质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。
一、质量管理作业流程
□质量管理第一条目的确保产品质量标准化，提高质量水准。
第二条范围产品及研究开发、设计。
第三条设计质量管理作业流程第四条实施单位工程部、业务部、质量管理部
成品科及有关单位。
第五条实施要点（一）工程部设计程科，依据收集的CNS 、JIS 、UL等国内
外有关规格的资料，以及业务部、质量管理部回馈的市场调查，客户要求，客户
抱怨分析等资料，设计新产品及改良现有产品。
（二）设计完成，要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能
达到设计的质量要求。
（三）试作不合格即检查修正，再试作。
（四）试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品
规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。
（五）设计的新产品如属客户订购者，则试作合格的样品，需经业务部送交
客户认可后，开始受订，由企划室作生产企划。
（六）工程资料回馈有关单位，并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作
业。
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□进料检验规定第一条目的确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入。
第二条范围原料，外协加工品的检验。
第三条进料检验流程第四条实施单位质量管理部进料科、加工品科、及其他
有关单位。
第五条实施要点（一）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将
进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。
（二）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单
内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。
（三）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收
单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），
请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。
1。不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明
退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。
2。需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录
表、验收单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣
款等有关手续。
（四）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。
（五）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购
单位派员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。
（六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合
用为由，予以判定合格与否。
（七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登
记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。
（八）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。
（九）检验仪器、量规的管理与校正。
（十）进料属OEM 客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。
第六条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□制程质量管理作业办法第一条目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提
高生产效率，降低成本。
第二条范围原料投入经加工至装配成品上。
第三条制程质量管理作业流程。
第四条实施单位生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。
第五条实施要点（一）操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加
工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各
组组长并应实施随机检查。
（二）检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才
能继续加工。
（三）质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资
料回馈有关单位。
（四）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
（五）检查仪器量规的管理与校正。
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
□成品质量管理作业办法第一条目的确保产品质量，使出厂的本品送至客户
处能保持正常良好。
第二条范围加工完成的成品至出货。
第三条成品质量管理作业流程。
第四条实施单位质量管理部、成品科、生产部、物料部及有关单位。
第五条实施要点（一）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或
出货。
（二）确依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回生产单位检修，检
修后仍需再经成品检验。
（三）库存成品必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，
发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），作好防止再发措施，并通知
生产单位检修。
第六条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同
□客户抱怨处理办法第一条目的确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨
采取适当的处理措施，以维持公司信誉，并谋求公司改善。
第二条范围已完成交货手续的本公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的
抱怨。
第三条客户抱怨的分类（一）申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返
工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。
（二）索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔
偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速的查明原因。
（三）非属质量抱怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，
要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。
第四条客户抱怨处理流程第五条实施单位业务部、质量管理部成品科及有关
单位。
第六条实施要点（一）客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与
出货，并经实地调查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥
抱怨处理单通知质量管理部调查分析。
（二）质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，
查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。
（三）查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。
（四）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由业务部
答覆客户。
（五）将资料回馈有关单位并归档。
第七条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同表7。1 客户抱怨处
理单（）急件 NO。（）普通件年月日
客户名称品名规格交货批号料号抱怨结案数量日期项目内容负责单位签章抱
怨内容客户要求调查分析改善对策抱怨（）赔偿￥ ____ （）折价处理（）以良
品交换（）非本公司责任建议（）检修或返工（）其他厂长批示
□市场质量调查办法第一条目的对市场质量调查的资料作分析、研究，以改
善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。
第二条范围需求市场所要求的产品质量。
第三条市场质量调查的内容客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产
品质量，以及其他竞争产品的比较。
第四条市场质量调查流程第五条实施单位业务部及有关单位第六条实施要点
（一）业务部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。
（二）调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，
以及产品价格等。
（三）整理调查资料通知有关单位。
（四）有关单位由业务部提供资料，了解客户的质量要求，并了解本公司对
该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松，以改善产品质量，及开发新产
品。第七条本办法经产品委员会核定后实施，修正时亦同。
表7。2_____月份客户抱怨处理月报表客户名称：
受理结案客户抱怨备料号品名规格数量抱怨的处理日期日期处理单号码注
总经理：厂长：质量管理部经理：科长：制表：
表7。3___________股份有限公司抱怨处理单项目负责部门1。抱怨内容2。抱怨
者要求3。厂长批示4。原因调查5。抱怨的分析6。制造部门（现场）或其他部门确认
及改善对策：7。抱怨处理建议：（1 ）赔偿￥________（2 ）不良品交换良品、
数量________（3 ）修改、返工、数量________（4 ）折价（5 ）非本厂责任厂
长裁决：
表7。4 抱怨处理月报表
二、质量管理制度（范例）
第一章总则
第一条目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提早发现异常、迅速处
理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准
及检验规范，（三）仪器管理；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反应及
处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。
第三条组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。
第二章各项质量标准及检验规范的设订
第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：（一）原物料质量标准及检验
规范（二）在制品质量标准及检验规范（三）成品质量标准及检验规范第五条质
量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理
部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准
②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物
料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式二份，呈总经
理批准后质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。
（二）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、
研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③质
量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于
“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准
后分发有关部门凭此执行。
第六条质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范若因①机
械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化时，可
以予以修订。
（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量
实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。
（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准
及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈总经理
批示后，始可凭此执行。
第三章仪器管理
第七条仪器校正、维护计划（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的
设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维
护周期，作为仪器年度校正、维�
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